目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市红十字会本级单位主要职能，组织开展红十

字备灾救灾、人道救助、应急救护培训和造血干细胞捐献、遗体（眼角膜）、人体器官捐献等工作。进行艾滋病预防知识、无偿献血宣传、组织开展红十字青少年和监督指导抗癌专业委员会、志愿者协会工作。指导各区（县）红十字开展相关工作。二级单位乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心主要职能 1、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校及易发生意外伤害的行业和人群中开展初级应急救护培训，组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救护能力和水平。2、指导各区（县）红十字应急救护培训教育工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市红十字会 2020年度，实有人数25人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市红十字会部门决算

包括：乌鲁木齐市红十字会本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市红十字会本级下设3个处室，分别是：办公室、救灾赈济部、事业发展部。

纳入乌鲁木齐市红十字会汇总 2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入332.86万元，与上年相比，减少0.66万元，降低0.19%，主要原因是：项目整合导致经费减少。本年支出300.21万元，与上年相比，减少39.97万元，降低11.75%，主要原因是：项目整合导致经费减少且严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入332.86万元，其中：财政拨款收入332.25万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.61万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出300.21万元，其中：基本支出240.62万元，占80.18%；项目支出59.58万元，占19.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入332.25万元，与上年相比，减少0.64万元，降低19.23%。主要原因是：项目整合导致经费减少且严格控制经费支出。财政拨款支出299.13万元，与上年相比，减少38.65万元，降低17.62%，主要原因是：项目整合导致经费减少且严格控制经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数263.81万元，决算数332.25万元，预决算差异率25.94%，主要原因是：人员调入及工资变动导致人员经费增长。财政拨款支出年初预算数263.81万元，决算数299.13万元，预决算差异率13.39%，主要原因是：人员调入及工资变动导致人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出299.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501行政单位离退休2.26万元；

2080502事业单位离退休0.32万元；

2080503离退休人员管理机构0.07万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.17万元；

2081601行政运行161.01万元；

2081602一般行政管理事务51.52万元；

2081699其他红十字事业支出65.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出239.55万元，其中：

人员经费225.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费14.37万元，包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.25万元，比上年减少3.44万元，降低60.46%，主要原因是本年度汽车维护费未全部支付给维修部，导致支出较上年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占100%，比上年减少3.28万元，降低59.31%，主要原因是本年度汽车维护费未全部支付给维修部，导致支出较上年减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.13万元，降低100%，主要原因是本年度未接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.25万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费，燃油费以及保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年度无接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.79万元，决算数2.25万元，预决算差异率40.63%，主要原因是：本年度汽车维护费未全部支付给维修部，导致支出较上年减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算故预决算无差异率；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算故预决算无差异率；公务用车运行费预算数3.79万元，决算数2.25万元，预决算差异率40.63%，主要原因是：本年度汽车维护费未全部支付给维修部，导致支出较上年减少；公务接待费预算数0.13万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：本年度未接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市红十字会机关运行经费支出9.28万元，比上年减少1.93万元，降低20.80%，主要原因是厉行节约，压减支出。

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心日常公用经费0.92万元，比上年减少2.96万元，降低76.29%，主要原因是严格执行八项规定，压减支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.31万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋211（平方米），价值41.82万元。车辆3辆，价值55.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金75.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照绩效管理的要求严格落实实施项目；二是项目资金使用较为规范。发现的问题及原因：一是部分项目执行不及时；二是受疫情影响部分预算无法开展。下一步改进措施：严格按照项目绩效执行；二是严格按照预算执行项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

新疆乌鲁木齐市红十字会2020年度汇总部门决算报表.XLS