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2018年度乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心部门决算公开说明
2019-09-11
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分类:通知公告

2018年度乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分  部门单位概况

一、主要职能

1、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校及易发生意外伤害的行业和人群中开展初级应急救护培训,组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的应急救护能力和水平。2、指导各区(县)红十字应急救护培训教育工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心部门决算包括:乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心二级部门决算。

纳入乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心本级2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心


乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心是科级单位,没有设置单独科室,只有一个综合办公室,属全额拨款事业单位。人员编制:市红十字应急救护教育中心年末事业编制5人,实有在职4人,退职1人,退休1人。


第二部分  部门决算情况说明


一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入66.91万元,与上年相比,减少2.81万元,降低4.03 %,增减变化主要原因是:2018年项目预算安排减少;支出65.11万元,与上年相比,减少10.30万元,降低13.66 %,增减变化主要原因是:2018年项目预算安排减少;结余2.31万元,与上年相比,增加2.31万元,增长100 %,增减变化主要原因是:调整预算,培训人数及次数增加,增加了业务成本。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计66.91万元,其中:财政拨款收入66.89万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.03%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数53.89万元,决算数66.89万元,预决算差异率 24.12%,差异主要原因是调整预算,培训人数及次数增加,增加了业务成本。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计65.11万元,其中,基本支出51.42万元,占78.97%;项目支出13.69万元,占21.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数53.89万元,决算数65.11万元,预决算差异率20.82%,差异主要原因是2018年调整预算:培训人数及次数增加,增加了业务成本。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入66.89万元,与上年相比,减少2.81万元,降低4.03%,增减变化主要原因是:2018年项目预算减少。财政拨款支出64.59万元,与上年相比,减少5.11万元,降低7.33%,增减变化主要原因是:2018年项目支出减少。其中:基本支出50.89万元,项目支出13.69万元。财政拨款结转结余2.31万元,与上年相比,增加2.31万元,增长100%,增减变化主要原因是:2018年调整预算,培训人数及次数增加,增加了业务成本。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数53.89万元,决算数66.89万元,预决算差异率24.12%,差异主要原因是:2018年调整预算:培训人数及次数增加,增加了业务成本。财政拨款支出年初预算数53.89万元,决算数64.59万元,预决算差异率19.86%,差异主要原因是:2018年调整预算:培训人数及次数增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入66.89万元。与上年相比,减少2.81万元,降低4.03%,增减变化主要原因是:2018年项目预算减少。一般公共预算财政拨款支出64.59万元,与上年相比,减少5.11万元,降低7.33%,增减变化主要原因是:2018年项目预算安排减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开)。208社会保障和就业支出66.89万元;按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出47.30万元,302商品和服务支出17.06万元,303对个人和家庭的补助0.24万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数53.89万元,决算数66.89万元,预决算差异率,增长24.12%,差异主要原因是2018年调整预算:乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心追加项目支出业务成本。一般公共预算财政拨款支出年初预算数53.89万元,决算数64.59万元,预决算差异率19.86%,差异主要原因是调整预算,培训人数及次数增加,增加了业务成本。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),其他支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;差异主要原因是无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.31万元。与上年相比,增加2.31万元,增长100%。

其中财政拨款结转结余2.31万元。与上年相比,增加2.31万元,增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度,一般公共预算“三公”经费支出决算数1.24万元,比上年增加0.02万元,增长1.63%。增加原因是2018年燃油价格上涨以及车辆老化维修成本增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增加原因是无 ;公务用车购置及运行维护费支出1.21万元,占97.58%,比上年增加0.02万元,增长1.68%。增加原因是2018年燃油价格上涨以及车辆老化维修成本增加;公务接待费支出0.03万元,占2.42%,比上年减少0万元,减少0 %。增加(减少)原因是严格公务接待用款不超预算。具体情况如下:

 因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心本级全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。开支内容包括:无 。

 公务用车购置及运行维护费1.21万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.21万元。主要用于公务用车加油、保险、维修、过路费停车费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

 公务接待费0.03万元。具体是:国内公务接待支出0.03万元,主要是接待上级机关检查工作用餐等。乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心本级单位国内公务接待1批次,13人次。

 与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.94万元,决算数1.24万元,预决算差异率36.08%,差异主要原因是单位严格执行车辆预算管理,节约车辆运行开支。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置及运行维护费支出预算数1.91万元,决算数1.21万元,预决算差异率36.65%,差异主要原因是单位严格执行车辆预算管理,节约车辆运行开支;公务接待费支出预算数0.03万元,决算数0.03万元,预决算差异率0%,差异主要原因是严格控制接待费支出不超预算。

五、机关运行经费支出情况

 2018年度乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心本级(事业单位)日常公用经费3.36万元,比上年增加0.06万元,增长1.82%。主要原因是2018年燃油价格上涨以及车辆老化维修成本增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.3万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1.3万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,价值18.85万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:搬运培训设备及其工作需要。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

(一)业务成本项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,业务成本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元,执行数为13.69万元,完成预算的85.56%。主要产出和效果:一是我中心主要工作任务就是应急救护培训工作,为了完成2018年度3000人的培训任务,没有业务做成本保障将无法开展。普及应急救护知识和技能,提高广大群众应对灾害和突发事件的自救互救能力,减少因各种灾害造成的人员伤亡损失,提高人们生活质量,形成人人学急救、急救为人人的意识。发现的问题及原因:提高业务水平,加强与外省市交流学习。下一步改进措施:每年有序进行应急救护培训工作扩大培训范围。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

( 2018年度)








项目名称

业务成本

预算单位

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 

预算
执行
情况
(万元)

预算数:

16

执行数:

13.69 

其中:财政拨款

16

其中:财政拨款

13.69 

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

我中心主要工作任务就是应急救护培训工作,为了完成2018年度3000人的培训任务,没有业务做成本保障将无法开展。普及应急救护知识和技能,提高广大群众应对灾害和突发事件的自救互救能力,减少因各种灾害造成的人员伤亡损失,提高人们生活质量,形成人人学急救、急救为人人的意识。

我中心主要工作任务就是应急救护培训工作,为了完成2018年度3000人的培训任务,没有业务做成本保障将无法开展。普及应急救护知识和技能,提高广大群众应对灾害和突发事件的自救互救能力,减少因各种灾害造成的人员伤亡损失,提高人们生活质量,形成人人学急救、急救为人人的意识。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

项目支出分解细化程度

做到具体细化

做到具体细化

完成工作量

全市高危行业及社区校园

全市高危行业及社区校园

资金到位率

100%

100%

救护标准化培训

乌市培训人群3000人

基本完成

质量指标

管理制度健全性

健全

健全

 资金使用合规性

资金使用严格按工作计划和预算要求合规使用,确保资金安全发挥最大效益

 资金使用严格按工作计划和预算要求合规使用,确保资金安全发挥最大效益

绩效目标合理性

合理

 合理

应急救护培训合格率

100%

100%

时效指标

 产出时效

 是

 完成及时性

及时

 及时

项目效果指标

经济效益
指标

 通过灾害救助减轻损失

提高应急救护能力,提高生活质量减少财产损失

提高应急救护能力,提高生活质量减少财产损失

社会效益
指标

 群众对红十字开展人道服务知晓率

人人学急救,急救为人人,形成自救互救意识

人人学急救,急救为人人,形成自救互救意识

满意度
指标

满意度指标

参与培训人员满意度

 100%

 100%


第三部分  专业名词解释


1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休06(项)机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休99(项)其他行政事业单位离退休支出:指反映上述项目意以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。208(类)社会保障和就业支出16(款)红十字事业99(项)其他红十字事业支出:指反映上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分  部门决算公开8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心.XLS

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