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2018年度乌鲁木齐市红十字会部门决算公开说明
2019-09-11
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分类:通知公告

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

    乌鲁木齐市红十字会本级单位主要职能,组织开展红十字备灾救灾、人道救助、应急救护培训和造血干细胞捐献、遗体(眼角膜)、人体器官捐献等工作。进行艾滋病预防知识、无偿献血宣传、组织开展红十字青少年和监督指导抗癌专业委员会、志愿者协会工作。指导各区(县)红十字开展相关工作。二级单位乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心主要职能1、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校及易发生意外伤害的行业和人群中开展初级应急救护培训,组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的应急救护能力和水平。2、指导各区(县)红十字应急救护培训教育工作。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市红十字会汇总部门决算包括:乌鲁木齐市红十字会本级决算、所属单位乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心决算等。

纳入乌鲁木齐市红十字会汇总2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市红十字会本级


2

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心


    乌鲁木齐市红十字会本级单位是参照公务员管理、财政全额拨款的事业单位,纳入市财政2017年财务决算编制范围。有3个职能部(室)即办公室、救灾赈济部、事业发展部。乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心二级单位是科级单位,没有设置单独科室,只有一个综合办公室,全额拨款事业单位。乌鲁木齐市红十字会本级单位参公编制12人,年末实有在职10人(其中2018年度中辞职1人新增1人),退休8人。市红十字应急救护教育中心二级单位年末事业编制5人,实有在职4人,退职1人,退休1人。


第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入335.74万元,与上年相比,增加11.43万元,增长3.53%,增减变化主要原因是增加了应急救护教育基地项目,辞职一人,新增一人的人员经费;支出333.89万元,与上年相比,增加10.01万元,增长3.09%,增减变化主要原因是1、应急救护教育基地项目,辞职一人,新增一人的人员经费; 2、2018年项目预算安排减少。结转11.23万元,与上年相比,增加2.16万元,增长23.81 %,增减变化主要原因是2018年调整预算:培训人数及次数增多,增加业务成本。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计335.74万元,其中:财政拨款收入335.06万元,占99.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.68万元,占0.20%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数260.87万元,决算数335.74万元,预决算差异率21.87%,差异主要原因是1、2018年预算中没有做以下项目的预算,该资金由市财政2018年全市统一单独拨付(为民办实事经费17万元、绩效奖、综治奖、精神文明奖、增长工资22368元等),且增加应急救护培训示范基地项目经费。2、预算调整,培训人数及次数增加,增加了业务成本。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计333.89万元,其中,基本支出221.63万元,占66.38%;项目支出112.26万元,占33.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数260.87万元,决算数333.89万元,预决算差异率28%,差异主要原因是1、2018年预算中没有做以下项目的预算,该资金由市财政2018年全市统一单独拨付(为民办实事经费17万元、绩效奖、综治奖、精神文明奖、增长工资22368元等),且增加应急救护培训示范基地项目经费。2、预算调整,培训人数及次数增加,增加了业务成本。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入335.06万元,与上年相比,增加11.53万元,增长3.56%,增减变化主要原因是增加了应急救护教育基地项目,辞职一人,新增一人的人员经费。财政拨款支出331.96万元,与上年相比,增加13.86万元,增长4.36%,增减变化主要原因是增加了应急救护教育基地项目,辞职一人,新增一人的人员经费 。其中:基本支出219.70万元,项目支出112.26万元。财政拨款结转结余11.23万元,与上年相比,增加2.90万元,增加34.81%,增减变化主要原因是1、增加了应急救护教育基地项目,辞职一人,新增一人的人员经费。2、2018年调整预算:培训人数增多,增加业务成本。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数260.87万元,决算数335.06万元,预决算差异率28.43%,差异主要原因是1、2018年预算中没有做以下项目的预算,该资金由市财政2018年全市统一单独拨付(为民办实事经费17万元、绩效奖、综治奖、精神文明奖、增长工资22368元等),且增加应急救护培训示范基地项目经费。2、2018年调整预算:培训人数增多,增加业务成本。财政拨款支出年初预算数260.87万元,决算数343.19万元,预决算差异率31.56%,差异主要原因是1、2018年预算中没有做以下项目的预算,该资金由市财政2018年全市统一单独拨付(为民办实事经费17万元、绩效奖、综治奖、精神文明奖、增长工资22368元等),且增加应急救护培训示范基地项目经费。2、2018年调整预算:培训人数增多,增加业务成本。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入335.06万元,与上年相比,增加11.53万元,增长3.56%,增减变化主要原因是增加了应急救护教育基地项目,辞职一人,新增一人的人员经费。一般公共预算财政拨款支出331.96万元,与上年相比,增加13.86万元,增加4.36%,增减变化主要原因是增加了应急救护教育基地项目,辞职一人,新增一人的人员经费 。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208社会保障和就业支出333.89万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出203.71万元,302商品和服务支出124.67万元,303对个人和家庭的补助3.59万元。

与年初预算数相比情况: 一般公共预算财政拨款收入年初预算数260.87万元,决算数335.06万元,预决算差异率28.44%,差异主要原因是1、2018年预算中没有做以下项目的预算,该资金由市财政2018年全市统一单独拨付(为民办实事经费17万元、绩效奖、综治奖、精神文明奖、增长工资22368元等),且增加应急救护培训示范基地项目经费。2、2018年调整预算:培训人数增多,增加业务成本。一般公共预算财政拨款支出年初预算数260.87万元,决算数343.19万元,预决算差异率31.56%,差异主要原因是1、2018年预算中没有做以下项目的预算,该资金由市财政2018年全市统一单独拨付(为民办实事经费17万元、绩效奖、综治奖、精神文明奖、增长工资22368元等),且增加应急救护培训示范基地项目经费。2、2018年调整预算:培训人数增多,增加业务成本。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%增减变化的主要原因是无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),其他支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;差异主要原因是无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;差异主要原因是无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余11.23万元。与上年相比,增加2.16万元,增长23.81%。

其中财政拨款结转结余11.23万元。与上年相比,增加2.9万元,增长34.81%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度,一般公共预算“三公”经费支出决算数5.50万元,比上年增加0.46万元,增长9.13%。增加原因是2018年燃油价格上涨以及车辆老化维修成本增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增加原因是无;公务用车购置及运行维护费支出5.41万元,占98.36%,比上年增加0.54万元,增长11.09 %。增加原因是2018年燃油价格上涨以及车辆老化维修成本增加;公务接待费0.09万元,占1.64%,比上年减少0.08万元,减少47.06%。减少原因是接待人数减少且严格控制公务接待用款不超预算。具体情况如下:

 因公出国(境)费支出0万元,乌鲁木齐市红十字会汇总全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。开支内容包括:无 。

 公务用车购置及运行维护费5.41万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.41万元。主要用于公务用车加油、保险、维修、过路费停车费等。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

 公务接待费0.09万元。具体是:国内公务接待支出0.09万元,主要是接待上级机关等工作用餐等。乌鲁木齐市红十字会汇总单位国内公务接待3批次,36人次。

 与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.89万元,决算数5.5万元,预决算差异率6.62%;差异主要原因是单位接待人数减少且严格控制公务接待用款不超预算。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出预算数5.73万元,决算数5.41万元,预决算差异对比,减少0.32万元,降低5.58%,差异主要原因是单位严格执行车辆预算管理,节约车辆运行开支;公务接待费支出预算数0.16万元,决算数0.09万元,预决算差异率,减少0.07万元,降低43.75%,差异主要原因是接待人数减少。

五、机关运行经费支出情况

  2018年度乌鲁木齐市红十字会汇总(行政单位和参照公务员法管理事业单位)、机关运行经费支出10.52万元,比上年减少4.91万元,降低31.82%。主要原因是办公经费支出减少。

2018年度乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心本级(事业单位)日常公用经费3.36万元,比上年增加0.06万元,增长1.82%。主要原因是办公经费支出减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额9.64万元,其中:政府采购货物支出0.84万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出8.8万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆3辆,价值55.73万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:搬运培训设备及其工作需要;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

(一)遗体(角膜)、人体器官、造血干细胞捐献工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,遗体(角膜)、人体器官、造血干细胞捐献工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.2万元,执行数为11.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目中期达到效果:宣传、普及遗体(角膜)、人体器官、造血干细胞捐献的相关政策以及办理流程,弘扬捐献者大爱、无私、奉献的精神。项目后期达到效果:全面推进我市遗体(角膜)、人体器官、造血干细胞捐献工作的开展,此项工作继续发挥好在全疆的引领作用。发现的问题及原因:提高业务水平,加强与外省市交流学习。下一步改进措施:每年有序进行遗体(角膜)、人体器官、造血干细胞捐献工作。

        乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

( 2018 年度)








项目名称

遗体(角膜)、人体器官、造血干细胞捐献工作。

预算单位

乌鲁木齐市红十字会

预算
执行
情况
(万元)

预算数:

11.2

执行数:

11.2

其中:财政拨款

11.2

其中:财政拨款

11.2

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

项目中期达到效果:宣传、普及遗体(角膜)、人体器官、造血干细胞捐献的相关政策以及办理流程,弘扬捐献者大爱、无私、奉献的精神。

项目后期达到效果:全面推进我市遗体(角膜)、人体器官、造血干细胞捐献工作的开展,此项工作继续发挥好在全疆的引领作用。

项目中期达到效果:宣传、普及遗体(角膜)、人体器官、造血干细胞捐献的相关政策以及办理流程,弘扬捐献者大爱、无私、奉献的精神。

项目后期达到效果:全面推进我市遗体(角膜)、人体器官、造血干细胞捐献工作的开展,此项工作继续发挥好在全疆的引领作用。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

项目支出分解细化程度

100%

100%

项目支出执行率

100%

100%

资金到位率

100%

100%

质量指标

基础信息完善性

资金使用合规性

资金使用严格按工作计划和预算要求合规使用,确保资金安全发挥最大效益

资金使用严格按工作计划和预算要求合规使用,确保资金安全发挥最大效益

绩效目标合理性

合理

合理

时效指标

指标1:



指标2:



……



项目效果指标

经济效益
指标

经济效益

为医学事业做贡献

为医学事业做贡献

社会效益
指标

社会效益

全面提高我市“三献”工作开展大力提高知晓率

全面提高我市“三献”工作开展大力提高知晓率

满意度
指标

满意度指标

受助群众满意度

弘扬大爱无私奉献精神,传播奉献爱心正能量,为收益人群提供生活保障

弘扬大爱无私奉献精神,传播奉献爱心正能量,为收益人群提供生活保障

(二)“5.8”世界红十字日博爱周活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“5.8”世界红十字日博爱周活动经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:

通过媒体宣传、举办宣传活动,慰问红十字志愿者,普及红十字核心业务知识等,弘扬红十字精神,全市上下营造良好的宣传氛围,助力社会主义核心价值体系建设。发现的问题及原因:提高业务水平,加强与外省市交流学习。下一步改进措施:每年5月8号是“世界红十字日”,全国红会积极开展形式多样宣传活动。

           乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

( 2018年度)








项目名称

“5.8”世界红十字日博爱周宣传活动经费 

预算单位

乌鲁木齐市红十字会 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

5

 执行数:

5 

其中:财政拨款

5

其中:财政拨款

5 

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

通过媒体宣传、举办宣传活动,慰问红十字志愿者,普及红十字核心业务知识等,弘扬红十字精神,全市上下营造良好的宣传氛围,助力社会主义核心价值体系建设。

通过媒体宣传、举办宣传活动,慰问红十字志愿者,普及红十字核心业务知识等,弘扬红十字精神,全市上下营造良好的宣传氛围,助力社会主义核心价值体系建设。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

   项目支出分解细化程度

 100%

 100%

 项目支出执行率

 100%

 100%

 资金到位率

 100%

 100%

完成工作量

100%

100%

质量指标

 基础信息完善性

 是

 是

 资金使用合规性

 资金使用严格按工作计划和预算要求合规使用,确保资金安全发挥最大效益

 资金使用严格按工作计划和预算要求合规使用,确保资金安全发挥最大效益

绩效目标合理性

 合理

 合理

时效指标

 产出时效

 是

 是

 完成及时性

 及时

 及时

项目效果指标

经济效益
指标

 经济效益

 在广播电台、电视台、晚报等媒体宣传新修订红十字法及红十字运动基本知识

 在广播电台、电视台、晚报等媒体宣传新修订红十字法及红十字运动基本知识

社会效益
指标

 社会效益

 全面提高我市“三献”工作开展大力提高知晓率

 全面提高我市“三献”工作开展大力提高知晓率

满意度
指标

满意度指标

受助群众满意度

此活动得到一致好评,全市四级上下联动

 此活动得到一致好评,全市四级上下联动

(三)抗癌专业委员会及志愿者委员会工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,抗癌专业委员会及志愿者委员会工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目中期达到效果:抗癌专业委员会和志愿者协会是红十字会的两个社团分支机构。抗癌专业委员会通过普及抗癌知识、传递抗癌精神,表彰抗癌明星为更多的癌症患者搭建医患结合,群体抗癌的平台;志愿者协会通过对红十字核心业务内容的学习,能够更广泛的传播红十字精神,提升开展志愿服务活动的水平。

项目后期达到效果:抗癌专业委员会和志愿者协会是红十字会开展人道主义工作的有力延伸和工作抓手,工作的开展,汇聚了社会更多的人道力量,为做好服务群众,帮助弱势群体搭建起爱心的平台。 发现的问题及原因:提高业务水平,加强与外省市交流学习。下一步改进措施:每年抗癌委员会及志愿者委员会工作都在有序进行。

           乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018年度)








项目名称

抗癌专业委员会及志愿者委员会工作经费

预算单位

乌鲁木齐市红十字会 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

7.2

 执行数:

7.2 

其中:财政拨款

7.2

其中:财政拨款

7.2 

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 项目中期达到效果:抗癌专业委员会和志愿者协会是红十字会的两个社团分支机构。抗癌专业委员会通过普及抗癌知识、传递抗癌精神,表彰抗癌明星为更多的癌症患者搭建医患结合,群体抗癌的平台;志愿者协会通过对红十字核心业务内容的学习,能够更广泛的传播红十字精神,提升开展志愿服务活动的水平。

项目后期达到效果:抗癌专业委员会和志愿者协会是红十字会开展人道主义工作的有力延伸和工作抓手,工作的开展,汇聚了社会更多的人道力量,为做好服务群众,帮助弱势群体搭建起爱心的平台。  

项目中期达到效果:抗癌专业委员会和志愿者协会是红十字会的两个社团分支机构。抗癌专业委员会通过普及抗癌知识、传递抗癌精神,表彰抗癌明星为更多的癌症患者搭建医患结合,群体抗癌的平台;志愿者协会通过对红十字核心业务内容的学习,能够更广泛的传播红十字精神,提升开展志愿服务活动的水平。

项目后期达到效果:抗癌专业委员会和志愿者协会是红十字会开展人道主义工作的有力延伸和工作抓手,工作的开展,汇聚了社会更多的人道力量,为做好服务群众,帮助弱势群体搭建起爱心的平台。  

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

   项目支出分解细化程度

 100%

 100%

 项目支出执行率

 100%

 100%

 资金到位率

 100%

 100%

完成工作量

100%

100%

质量指标

 基础信息完善性

 是

 是

 资金使用合规性

 资金使用严格按工作计划和预算要求合规使用,确保资金安全发挥最大效益

 资金使用严格按工作计划和预算要求合规使用,确保资金安全发挥最大效益

绩效目标合理性

 合理

 合理

时效指标

 产出时效

 是

 是

 完成及时性

 及时

 及时

项目效果指标

经济效益
指标

 经济效益

增强癌症患者自信心提高生活质量

 增强癌症患者自信心提高生活质量

社会效益
指标

 社会效益

 做好群众费工作和搭建汇聚社会爱心平台

 做好群众费工作和搭建汇聚社会爱心平台

满意度
指标

满意度指标

受助群众满意度

 得到参与群众认可

 得到参与群众认可

(四)备灾救灾库房建设维护运行费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,备灾救灾库房建设维护运行费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目达到中期效果:根据库房实际需要,不断完善和更新库房使用设备,确保管理、接收、发放捐赠和储备物资等工作正常开展。项目达到终期效果:充实我市红十字会备灾库房物资储备,确保红十字会在灾害发生的紧急救援阶段和灾后重建都能够切实发挥作用。保障库房正常运行,防止储备物资霉变、虫蛀、鼠损。 发现的问题及原因:提高业务水平,加强与外省市交流学习。下一步改进措施:每年有序备灾救灾库房建设维护运行。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018年度)








项目名称

备灾救灾库房建设维护运行费

预算单位

乌鲁木齐市红十字会 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

1.6

 执行数:

1.6 

其中:财政拨款

16

其中:财政拨款

1.6 

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 项目达到中期效果:根据库房实际需要,不断完善和更新库房使用设备,确保管理、接收、发放捐赠和储备物资等工作正常开展。

项目达到终期效果:充实我市红十字会备灾库房物资储备,确保红十字会在灾害发生的紧急救援阶段和灾后重建都能够切实发挥作用。保障库房正常运行,防止储备物资霉变、虫蛀、鼠损。

项目达到中期效果:根据库房实际需要,不断完善和更新库房使用设备,确保管理、接收、发放捐赠和储备物资等工作正常开展。

项目达到终期效果:充实我市红十字会备灾库房物资储备,确保红十字会在灾害发生的紧急救援阶段和灾后重建都能够切实发挥作用。保障库房正常运行,防止储备物资霉变、虫蛀、鼠损。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

   项目支出分解细化程度

 100%

 100%

 项目支出执行率

 100%

 100%

 资金到位率

 100%

 100%

完成工作量

100%

100%

质量指标

 基础信息完善性

 是

 是

 资金使用合规性

 资金使用严格按工作计划和预算要求合规使用,确保资金安全发挥最大效益

 资金使用严格按工作计划和预算要求合规使用,确保资金安全发挥最大效益

绩效目标合理性

 合理

 合理

备灾库房实施完善率

80%

80%

时效指标

 产出时效

 是

 是

 完成及时性

 及时

 及时

项目效果指标

经济效益
指标

 经济效益

 为全市灾情及突发事件到来备灾用品减少财产损失

 为全市灾情及突发事件到来备灾用品减少财产损失

社会效益
指标

 社会效益

 备灾库房安全事故率 小于等于0

 备灾库房安全事故率 小于等于0

满意度
指标

满意度指标

受助群众满意度

 是

 是

(五)应急救护培训及志愿者培训工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,应急救护培训及志愿者培训工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43万元,执行数为41.88万元,完成预算的97.40%。主要产出和效果:项项目达到中期效果:加强对应急救护校园师资以及社区应急救护志愿者骨干队员的培训力度,使每位参训师资及社区志愿者熟练掌握应急救护相关的理论知识和实操技能,为进一步在学校和社区中开展应急救护知识普及奠定良好的基础。项目达到终期效果:培养教师、学生和社区志愿者、居民的安全意识,普及应急救护知识和技能,提高应对灾害和突发事件的自救互救能力,减少因各种灾害造成的人员伤亡损失。 发现的问题及原因:提高业务水平,加强与外省市交流学习。下一步改进措施:每年有序进行应急救护培训及志愿者培训工作。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018年度)








项目名称

应急救护培训及志愿者培训工作经费

预算单位

乌鲁木齐市红十字会 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

43

 执行数:

41.88 

其中:财政拨款

43

其中:财政拨款

41.88 

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

项目达到中期效果:加强对应急救护校园师资以及社区应急救护志愿者骨干队员的培训力度,使每位参训师资及社区志愿者熟练掌握应急救护相关的理论知识和实操技能,为进一步在学校和社区中开展应急救护知识普及奠定良好的基础。

项目达到终期效果:培养教师、学生和社区志愿者、居民的安全意识,普及应急救护知识和技能,提高应对灾害和突发事件的自救互救能力,减少因各种灾害造成的人员伤亡损失。

项目达到中期效果:加强对应急救护校园师资以及社区应急救护志愿者骨干队员的培训力度,使每位参训师资及社区志愿者熟练掌握应急救护相关的理论知识和实操技能,为进一步在学校和社区中开展应急救护知识普及奠定良好的基础。

项目达到终期效果:培养教师、学生和社区志愿者、居民的安全意识,普及应急救护知识和技能,提高应对灾害和突发事件的自救互救能力,减少因各种灾害造成的人员伤亡损失。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

   项目支出分解细化程度

 做到具体细化

 做到具体细化

 项目支出执行率

 100%

 98%

 资金到位率

 100%

 100%

救护标准化督导和培训

针对全市高危行业及进校园进社区进机关等应急救护培训

针对全市高危行业及进校园进社区进机关等应急救护培训

质量指标

 基础信息完善性

 是

 是

 资金使用合规性

 资金使用严格按工作计划和预算要求合规使用,确保资金安全发挥最大效益

 资金使用严格按工作计划和预算要求合规使用,确保资金安全发挥最大效益

绩效目标合理性

 合理

 合理

应急救护培训合格率

100%

100%

时效指标

 产出时效

 是

 是

 完成及时性

 及时

 及时

项目效果指标

经济效益
指标

 经济效益

 提高应急救护能力,在第一时间得到及时抢救,保护生命安全

 提高应急救护能力,在第一时间得到及时抢救,保护生命安全


社会效益
指标

 社会效益

 在校园、社区等基层开展培训,人人学急救急救为人人

  在校园、社区等基层开展培训,人人学急救急救为人人



满意度
指标

满意度指标

参与培训人员满意度

 一致好评

 一致好评


(六)红十字应急救护培训示范基地维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,红十字应急救护培训示范基地维护经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为2.8万元,完成预算的35%。主要产出和效果:项目达到中期效果:不断完善红十字应急救护培训示范基地“生命安全体验馆”内部软硬件设备,为满足广大市民学习应急救护知识与技能的需求,掌握基本的防灾避险常识奠定基础。项目达到终期效果:红十字应急救护培训示范基地“生命安全体验馆”将通过“场景式+情景式+体验式”的教育方式,满足公众的自救与互救需求,开展培训、讲座、体验等活动。使之成为公众参加应急救护培训与体验的场所,成为传播红十字运动知识和理念的窗口,成为志愿者参与救护实践活动的平台,全面提升广大市民特别是社区居民和青少年的整体安全意识和素质,提高防范技巧和救护技能,预防和减少事故的发生。因2018年5月正式揭牌投入使用所以在不断完善。发现的问题及原因:提高业务水平,加强与外省市交流学习。下一步改进措施:每年有序进行红十字应急救护培训示范基地维护工作。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018年度)








项目名称

红十字应急救护培训示范基地维护经费

预算单位

乌鲁木齐市红十字会 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

8

 执行数:

2.8 

其中:财政拨款

8

其中:财政拨款

2.8 

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

项目达到中期效果:不断完善红十字应急救护培训示范基地“生命安全体验馆”内部软硬件设备,为满足广大市民学习应急救护知识与技能的需求,掌握基本的防灾避险常识奠定基础。

项目达到终期效果:红十字应急救护培训示范基地“生命安全体验馆”将通过“场景式+情景式+体验式”的教育方式,满足公众的自救与互救需求,开展培训、讲座、体验等活动。使之成为公众参加应急救护培训与体验的场所,成为传播红十字运动知识和理念的窗口,成为志愿者参与救护实践活动的平台,全面提升广大市民特别是社区居民和青少年的整体安全意识和素质,提高防范技巧和救护技能,预防和减少事故的发生。

项目达到中期效果:不断完善红十字应急救护培训示范基地“生命安全体验馆”内部软硬件设备,为满足广大市民学习应急救护知识与技能的需求,掌握基本的防灾避险常识奠定基础。

项目达到终期效果:红十字应急救护培训示范基地“生命安全体验馆”将通过“场景式+情景式+体验式”的教育方式,满足公众的自救与互救需求,开展培训、讲座、体验等活动。使之成为公众参加应急救护培训与体验的场所,成为传播红十字运动知识和理念的窗口,成为志愿者参与救护实践活动的平台,全面提升广大市民特别是社区居民和青少年的整体安全意识和素质,提高防范技巧和救护技能,预防和减少事故的发生。因2018年5月正式揭牌投入使用所以在不断完善。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

   项目支出分解细化程度

 做到具体细化

 做到具体细化

 项目支出执行率

 100%

 因2018年5月正式投入使用所以执行率稍低

 资金到位率

 100%

 100%

救护标准化培训

针对全市市民免费体验并进行应急救护标准化指导

针对全市市民免费体验并进行应急救护标准化指导

质量指标

 基础信息完善性

 是

 是

 资金使用合规性

 资金使用严格按工作计划和预算要求合规使用,确保资金安全发挥最大效益

 资金使用严格按工作计划和预算要求合规使用,确保资金安全发挥最大效益

绩效目标合理性

 合理

 合理

应急救护培训合格率

100%

100%

时效指标

 产出时效

 是

 是

 完成及时性

 及时

 及时

项目效果指标

经济效益
指标

 经济效益

 提高生命安全教育,提高生活质量减少财产损失

 提高生命安全教育,提高生活质量减少财产损失

社会效益
指标

 社会效益

 全市市民免费体验,满足群众自救互救要求

  全市市民免费体验,满足群众自救互救要求

满意度
指标

满意度指标

参与培训人员满意度

 一致好评

 一致好评

(七)业务成本项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,业务成本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元,执行数为13.69万元,完成预算的85.56%。主要产出和效果:我中心主要工作任务就是应急救护培训工作,为了完成2018年度3000人的培训任务,没有业务做成本保障将无法开展。普及应急救护知识和技能,提高广大群众应对灾害和突发事件的自救互救能力,减少因各种灾害造成的人员伤亡损失,提高人们生活质量,形成人人学急救、急救为人人的意识。发现的问题及原因:提高业务水平,加强与外省市交流学习。下一步改进措施:每年有序进行应急救护培训工作扩大培训范围。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018年度)








项目名称

业务成本

预算单位

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

16

 执行数:

13.69 

其中:财政拨款

16

其中:财政拨款

13.69 

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

我中心主要工作任务就是应急救护培训工作,为了完成2018年度3000人的培训任务,没有业务做成本保障将无法开展。普及应急救护知识和技能,提高广大群众应对灾害和突发事件的自救互救能力,减少因各种灾害造成的人员伤亡损失,提高人们生活质量,形成人人学急救、急救为人人的意识。

我中心主要工作任务就是应急救护培训工作,为了完成2018年度3000人的培训任务,没有业务做成本保障将无法开展。普及应急救护知识和技能,提高广大群众应对灾害和突发事件的自救互救能力,减少因各种灾害造成的人员伤亡损失,提高人们生活质量,形成人人学急救、急救为人人的意识。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

   项目支出分解细化程度

 做到具体细化

 做到具体细化

 完成工作量

 全市高危行业及社区校园

全市高危行业及社区校园

 资金到位率

 100%

 100%

救护标准化培训

乌市培训人群3000人

基本完成

质量指标

 管理制度健全性

 健全

 健全

 资金使用合规性

 资金使用严格按工作计划和预算要求合规使用,确保资金安全发挥最大效益

 资金使用严格按工作计划和预算要求合规使用,确保资金安全发挥最大效益

绩效目标合理性

 合理

 合理

应急救护培训合格率

100%

100%

时效指标

 产出时效

 是

 是

 完成及时性

 及时

 及时

项目效果指标

经济效益
指标

 通过灾害救助减轻损失

 提高应急救护能力,提高生活质量减少财产损失

提高应急救护能力,提高生活质量减少财产损失

社会效益
指标

 群众对红十字开展人道服务知晓率

  人人学急救,急救为人人,形成自救互救意识

  人人学急救,急救为人人,形成自救互救意识

满意度
指标

满意度指标

参与培训人员满意度

 100%

 100%

第三部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休03(项)离退休人员管理机构:指反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休04(项)未归口管理的行政单位离退休:指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休06(项)机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。208(类)社会保障和就业支出16(款)红十字事业01(项)行政运行:指反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。208(类)社会保障和就业支出16(款)红十字事业02(项)一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休99(项)其他行政事业单位离退休支出:指反映上述项目意以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。208(类)社会保障和就业支出16(款)红十字事业99(项)其他红十字事业支出:指反映上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分  部门决算公开8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


乌鲁木齐市红十字会部门决算汇总.XLS

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